Navigace
Obsah
Rozpočet Útvina
8,59 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 391 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 497 700 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 489 866 Kč |
| Čerpání | 99,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 475 000 | 475 000 | 496 068 | 104,44 |
| Plyn | 200 000 | 200 000 | 144 576 | 72,29 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 115 000 | 115 000 | 123 025 | 106,98 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 000 | 100 000 | 144 372 | 144,37 |
| Elektrická energie | 70 000 | 70 000 | 79 142 | 113,06 |
| Nákup ostatních služeb | 60 000 | 60 000 | 33 463 | 55,77 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 | 60 000 | 57 545 | 95,91 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 60 000 | 60 000 | 129 670 | 216,12 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 43 000 | 43 000 | 44 646 | 103,83 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 | 30 000 | 23 848 | 79,49 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000 | 30 000 | 14 720 | 49,07 |
| Služby elektronických komunikací | 25 000 | 25 000 | 29 716 | 118,86 |
| Cestovné | 25 000 | 25 000 | 24 065 | 96,26 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000 | 25 000 | 45 674 | 182,70 |
| Opravy a udržování | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
| Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 1 778 | 17,78 |
| Poštovní služby | 7 000 | 7 000 | 3 837 | 54,81 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 000 | 7 000 | 7 461 | 106,59 |
| Ostatní osobní výdaje | 6 000 | 6 000 | 5 500 | 91,67 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 4 154 | 83,08 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 5 000 | 5 078 | 101,56 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 0 | 0 | 4 839 | 0,00 |
| Nespecifikované rezervy | 0 | 39 700 | 0 | 0,00 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 0 | 0 | 500 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 67 000 | 66 189 | 98,79 |
| Celkem | 1 391 000 | 1 497 700 | 1 489 866 | 99,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
