Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4,21 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 701 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 295 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 730 659,00 Kč |
| Čerpání | 56,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 12 657,00 | 2,53 |
| Plyn | 100 000,00 | 100 000,00 | 94 800,00 | 94,80 |
| Elektrická energie | 40 000,00 | 40 000,00 | 24 297,00 | 60,74 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 911,00 | 79,78 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 20 000,00 | 23 481,00 | 117,41 |
| Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 600,00 | 60,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0,00 | 98 524,00 | 84 623,00 | 85,89 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0,00 | 4 480,00 | 4 480,00 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 36 064,00 | 30 709,00 | 85,15 |
| Stavby | 0,00 | 65 000,00 | 78 886,00 | 121,36 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0,00 | 389 932,00 | 341 215,00 | 87,51 |
| Celkem | 701 000,00 | 1 295 000,00 | 730 659,00 | 56,42 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
