Navigace
Obsah
Rozpočet Útvina
26,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 346 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 681 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 518 567 Kč |
| Čerpání | 96,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 000 | 50 000 | 26 579 | 53,16 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 570 000 | 355 000 | 358 872 | 101,09 |
| Stavby | 300 000 | 750 000 | 479 367 | 63,92 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 140 000 | 140 000 | 89 003 | 63,57 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 1 550 000 | 1 730 340 | 111,63 |
| Opravy a udržování | 100 000 | 100 000 | 151 813 | 151,81 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 51 000 | 51 000 | 32 297 | 63,33 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 | 40 000 | 34 986 | 87,47 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000 | 25 000 | 27 987 | 111,95 |
| Ochranné pomůcky | 10 000 | 10 000 | 8 567 | 85,67 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000 | 5 000 | 1 583 | 31,66 |
| Potraviny | 0 | 0 | 407 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0 | 0 | 2 500 | 0,00 |
| Dopravní prostředky | 0 | 1 600 000 | 1 573 000 | 98,31 |
| Cestovné | 0 | 0 | 1 266 | 0,00 |
| Celkem | 2 346 000 | 4 681 000 | 4 518 567 | 96,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
